MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 29/10/2020, TRATAR DE ASSUNTOS NAS SECRETARIAS DE ESTADO, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL.
0,00
344,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 29/10/2020, TRATAR DE ASSUNTOS NAS SECRETARIAS DE ESTADO, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL.
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19/10/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 29/10/2020, TRATAR DE ASSUNTOS NAS SECRETARIAS DE ESTADO, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL.
344,40
30/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3489/2020
EVERSON HAMILTON RIBEIRO BAPTISTA - 2942
344,40
TOTAL
344,40
344,40
344,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.