Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: Folha Silvane, Rescisão João Paulo |
2.274,47 |
|
|
| 21/01/2020 |
pela recisão contratual servido Joao Paulo motivo obto e folha complementar servidora silvana |
|
2.274,47 |
|
| 21/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF RESCISÃO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Secretário(a) |
|
|
12,43 |
| 21/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Secretário(a) |
|
|
31,40 |
| 21/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Secretário(a) |
|
|
150,34 |
| 21/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Secretário(a) |
|
|
204,70 |
| 06/02/2020 |
Pagamento de Empenho 353/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 858375 |
|
|
1.875,60 |
| TOTAL |
2.274,47 |
2.274,47 |
2.274,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
