| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 354 | Data de lançamento: | 21/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | 13 SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: Folha Silvane, Rescisão João Paulo | 210,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: Folha Silvane, Rescisão João Paulo | 210,60 | ||
| 21/01/2020 | pela recisão contratual servido Joao Paulo motivo obto e folha complementar servidora silvana | 210,60 | ||
| 21/01/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13o SALARIO RESCISAO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Secretário(a) | 16,84 | ||
| 06/02/2020 | Pagamento de Empenho 354/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 858375 | 193,76 | ||
| TOTAL | 210,60 | 210,60 | 210,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 21/01/2020 | 16,84 | Lançada | |
| TOTAL | 16,84 |
