Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
354 |
Data de lançamento: |
21/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
13 SALARIO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: Folha Silvane, Rescisão João Paulo |
0,00 |
210,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: Folha Silvane, Rescisão João Paulo |
210,60 |
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| 21/01/2020 |
pela recisão contratual servido Joao Paulo motivo obto e folha complementar servidora silvana |
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210,60 |
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| 21/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13o SALARIO RESCISAO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Secretário(a) |
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16,84 |
| 06/02/2020 |
Pagamento de Empenho 354/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 858375 |
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193,76 |
| TOTAL |
210,60 |
210,60 |
210,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
21/01/2020 |
16,84 |
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Lançada |
| TOTAL |
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16,84 |
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