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Exercício: 2020
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	358	Data de lançamento:	01/02/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 31/01/2020, TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL CONCEIÇÃO.	0,00	172,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 31/01/2020, TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL CONCEIÇÃO.	172,20
01/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 31/01/2020, TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL CONCEIÇÃO.		172,20
06/02/2020	Pagamento de Empenho 358/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			172,20
TOTAL		172,20	172,20	172,20
SALDO A PAGAR				0,00