| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 3612 | Data de lançamento: | 19/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA OUTUBRO 2020 | 1.751,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA OUTUBRO 2020 | 1.751,78 | ||
| 19/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 10/2020 | 1.751,78 | ||
| 19/10/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA NORMAL, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SCFV - Serv. de Convivência e Fortalec. de Vínculo | 48,62 | ||
| 20/11/2020 | Pagamento de Empenho 3612/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.703,16 | ||
| TOTAL | 1.751,78 | 1.751,78 | 1.751,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 19/10/2020 | 48,62 | Lançada | |
| TOTAL | 48,62 |
