Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3612
Data de lançamento:
19/10/2020
Tipo de empenho:
INSS A PAGAR
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa:
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA OUTUBRO 2020
0,00
1.751,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA OUTUBRO 2020
1.751,78
19/10/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 10/2020
1.751,78
19/10/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA NORMAL, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SCFV - Serv. de Convivência e Fortalec. de Vínculo
48,62
20/11/2020
Pagamento de Empenho 3612/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.703,16
TOTAL
1.751,78
1.751,78
1.751,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO