| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3622 | Data de lançamento: | 19/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FOLHA MÊS OUTUBRO DOS SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL. | 3.999,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FOLHA MÊS OUTUBRO DOS SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL. | 3.999,70 | ||
| 19/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FOLHA MÊS OUTUBRO DOS SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL. | 3.999,70 | ||
| 30/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3622/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 3.999,70 | ||
| TOTAL | 3.999,70 | 3.999,70 | 3.999,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
