Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ADILSON CASTRO MACHADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3624 |
Data de lançamento: |
19/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS. |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
1.700,00 |
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| 19/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/031455246; |
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1.700,00 |
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| 03/11/2020 |
Pagamento de Empenho 3624/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.700,00 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
