Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
3627
Data de lançamento:
19/10/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA IQG5768, UTILIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNCIIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
0,00
1.907,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA IQG5768, UTILIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNCIIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
1.907,00
19/10/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 890/031482113;
1.907,00
13/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3627/2020
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE - 3803
1.907,00
TOTAL
1.907,00
1.907,00
1.907,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.