Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MEIRA MECÂNICA PESADA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3635 |
Data de lançamento: |
19/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NA REVISÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0,00 |
5.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NA REVISÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS. |
5.080,00 |
|
|
| 19/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/0155; |
|
5.080,00 |
|
| 03/11/2020 |
Pagamento de Empenho 3635/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.080,00 |
| TOTAL |
5.080,00 |
5.080,00 |
5.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
