| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TRR CAÇULA TRANSP & COM DE COMBUSTÍEIS DE AMAURI Z |
| Número do empenho: | 3637 | Data de lançamento: | 19/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 5000 LT DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 16.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 5000 LT DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 16.700,00 | ||
| 19/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/04878; | 16.700,00 | ||
| 04/12/2020 | ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORAMENTÁRIA. | -16.700,00 | ||
| 04/12/2020 | ANULAÇÃO PARA REEMPENHO EM OUTRA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | -16.700,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
