Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TRR CAÇULA TRANSP & COM DE COMBUSTÍEIS DE AMAURI Z |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3637 |
Data de lançamento: |
19/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
ÓLEO DIESEL S-10 |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
7 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 5000 LT DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
0,00 |
16.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 5000 LT DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
16.700,00 |
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| 19/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/04878; |
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16.700,00 |
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| 04/12/2020 |
ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORAMENTÁRIA. |
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-16.700,00 |
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| 04/12/2020 |
ANULAÇÃO PARA REEMPENHO EM OUTRA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
-16.700,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
