| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 3643 | Data de lançamento: | 19/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PEÇAS SENDO LANTERNA TRA- SEIRA ESQ. P/ REPOR NO VEICULO VAN PLACA IZZ6B20 DE USO DA SEC. DA SAÚDE. | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PEÇAS SENDO LANTERNA TRA- SEIRA ESQ. P/ REPOR NO VEICULO VAN PLACA IZZ6B20 DE USO DA SEC. DA SAÚDE. | 990,00 | ||
| 16/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 6778; | 990,00 | ||
| 02/12/2020 | Pagamento de Empenho 3643/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
