Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3643 |
Data de lançamento: |
19/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE PEÇAS SENDO LANTERNA TRA-
SEIRA ESQ. P/ REPOR NO VEICULO
VAN PLACA IZZ6B20 DE USO DA SEC. DA SAÚDE. |
0,00 |
990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/10/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE PEÇAS SENDO LANTERNA TRA-
SEIRA ESQ. P/ REPOR NO VEICULO
VAN PLACA IZZ6B20 DE USO DA SEC. DA SAÚDE. |
990,00 |
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16/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 6778; |
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990,00 |
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02/12/2020 |
Pagamento de Empenho 3643/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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990,00 |
TOTAL |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.