| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 3644 | Data de lançamento: | 19/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESCRITO NO EMP Nº 3643 / 2020, REALIZADOS NO VEICULO VAN PLACA IZZ6B20 DE USO DA SEC. DA SAÚDE. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 19/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESCRITO NO EMP Nº 3643 / 2020, REALIZADOS NO VEICULO VAN PLACA IZZ6B20 DE USO DA SEC. DA SAÚDE. | 80,00 | ||
| 16/11/2020 | conf nf | 80,00 | ||
| 16/11/2020 | Estorno devido despesa não realizada. | -80,00 | ||
| 16/11/2020 | Estorno devido despesa não realizada. | -80,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
