3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCERO P/ SERVIDOR
CHEFE DE SETOR COBRIR DESPESAS
QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVI-
ÇÕS DA SEC. DA SAÚDE.
0,00
347,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCERO P/ SERVIDOR
CHEFE DE SETOR COBRIR DESPESAS
QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVI-
ÇÕS DA SEC. DA SAÚDE.
347,00
19/10/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCERO P/ SERVIDOR
CHEFE DE SETOR COBRIR DESPESAS
QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVI-
ÇÕS DA SEC. DA SAÚDE.
347,00
06/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3662/2020
IRINEU PASCOAL ESCOBAR - 1447
347,00
TOTAL
347,00
347,00
347,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.