| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 3673 | Data de lançamento: | 19/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 10 UNID. ARLA EKO BD 20 L. P/ VEICULOS / MAQUINARIOS DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE LIC. NA MODALI- DA TP Nº 08/ 2020. | 338,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 10 UNID. ARLA EKO BD 20 L. P/ VEICULOS / MAQUINARIOS DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE LIC. NA MODALI- DA TP Nº 08/ 2020. | 338,00 | ||
| 19/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/000000667; | 338,00 | ||
| 06/11/2020 | Pagamento de Empenho 3673/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 338,00 | ||
| TOTAL | 338,00 | 338,00 | 338,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
