Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3679 |
Data de lançamento: |
19/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE 02 KG DE ELETROLDO P/ MANU-
TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIÇÃO. |
0,00 |
55,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/10/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE 02 KG DE ELETROLDO P/ MANU-
TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIÇÃO. |
55,92 |
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19/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000061213; |
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55,92 |
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09/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3679/2020
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 |
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55,92 |
TOTAL |
55,92 |
55,92 |
55,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.