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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ADEMAR FRANCISCO MENCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	3680	Data de lançamento:	19/10/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS (ALIMENTAÇÃO), QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	75,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/10/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS (ALIMENTAÇÃO), QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.	75,00
19/10/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS (ALIMENTAÇÃO), QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.		75,00
10/11/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3680/2020 ADEMAR FRANCISCO MENCH - 1527			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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