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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 14:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3681	Data de lançamento:	19/10/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LAVAGENS NOS VEICULOS (VAN E AMBULANCIA) DE USO DA SEC. DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO DE CONVITE Nº 11/2020.	0,00	560,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/10/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LAVAGENS NOS VEICULOS (VAN E AMBULANCIA) DE USO DA SEC. DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO DE CONVITE Nº 11/2020.	560,00
19/10/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 01/027;		560,00
11/11/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855998 PAGTO. REF. EMPENHO 3681/2020 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640			560,00
TOTAL		560,00	560,00	560,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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