Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3683 |
Data de lançamento: |
19/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E RECAPAGEM |
| Fonte de Recurso: |
PISO ENFERMAGEM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE 02 PNEU 175-70X14, E 04 PNEU
195X60 15, P/ VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAÚDE, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
2.454,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE 02 PNEU 175-70X14, E 04 PNEU
195X60 15, P/ VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAÚDE, CFE AUTORIZAÇÃO. |
2.454,00 |
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| 19/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/031701148; 890/031701378; |
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2.454,00 |
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| 10/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3683/2020
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615 |
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2.454,00 |
| TOTAL |
2.454,00 |
2.454,00 |
2.454,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
