| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 3690 | Data de lançamento: | 19/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MONTAGENS DE PNEUS TIP TOPs, P/ VEICULOS E MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MONTAGENS DE PNEUS TIP TOPs, P/ VEICULOS E MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 295,00 | ||
| 19/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/047; | 295,00 | ||
| 10/11/2020 | Pagamento de Empenho 3690/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 295,00 | ||
| TOTAL | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
