| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 3692 | Data de lançamento: | 19/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO, VALVULAS, BALANCEA- MENTOS REALIZADOS EM VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAÚDE, CFE AUTORIZA- ÇÃO. | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO, VALVULAS, BALANCEA- MENTOS REALIZADOS EM VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAÚDE, CFE AUTORIZA- ÇÃO. | 340,00 | ||
| 19/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/048; | 340,00 | ||
| 10/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3692/2020 FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
