Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3692
Data de lançamento:
19/10/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO, VALVULAS, BALANCEA-
MENTOS REALIZADOS EM VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAÚDE, CFE AUTORIZA-
ÇÃO.
0,00
340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO, VALVULAS, BALANCEA-
MENTOS REALIZADOS EM VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAÚDE, CFE AUTORIZA-
ÇÃO.
340,00
19/10/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 01/048;
340,00
10/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3692/2020
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615
340,00
TOTAL
340,00
340,00
340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
