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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3698	Data de lançamento:	03/11/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS NOVEMBRO 2020	0,00	7.901,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS NOVEMBRO 2020	7.901,93
03/11/2020	PELAS FERIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO E SERVIDORES MUNICIPAIS COM GOSO FERIAS 01/11/2020		7.901,93
03/11/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito- Agentes Políticos			713,08
03/11/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito- Agentes Políticos			1.779,78
10/11/2020	Pagamento de Empenho 3698/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.409,07
TOTAL		7.901,93	7.901,93	7.901,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	03/11/2020	713,08	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	03/11/2020	1.779,78	Lançada
TOTAL		2.492,86

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