Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS NOVEMBRO 2020 |
7.425,26 |
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| 03/11/2020 |
PELAS FERIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO E SERVIDORES MUNICIPAIS COM GOSO FERIAS 01/11/2020 |
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7.425,26 |
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| 03/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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6,89 |
| 03/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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287,57 |
| 03/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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575,36 |
| 03/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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693,64 |
| 03/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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916,60 |
| 03/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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1.103,90 |
| 10/11/2020 |
Pagamento de Empenho 3702/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.841,30 |
| TOTAL |
7.425,26 |
7.425,26 |
7.425,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
