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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3705	Data de lançamento:	03/11/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS NOVEMBRO 2020	0,00	1.901,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS NOVEMBRO 2020	1.901,09
03/11/2020	PELAS FERIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO E SERVIDORES MUNICIPAIS COM GOSO FERIAS 01/11/2020		1.901,09
03/11/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			225,80
03/11/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			309,49
10/11/2020	Pagamento de Empenho 3705/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.365,80
TOTAL		1.901,09	1.901,09	1.901,09
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	03/11/2020	225,80		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	03/11/2020	309,49		Lançada
TOTAL		535,29