Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS NOVEMBRO 2020 |
3.716,77 |
|
|
| 03/11/2020 |
PELAS FERIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO E SERVIDORES MUNICIPAIS COM GOSO FERIAS 01/11/2020 |
|
3.716,77 |
|
| 03/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
|
|
27,95 |
| 03/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
|
|
245,68 |
| 03/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
|
|
393,83 |
| 03/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
|
|
437,93 |
| 03/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
|
|
611,57 |
| 10/11/2020 |
Pagamento de Empenho 3709/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.999,81 |
| TOTAL |
3.716,77 |
3.716,77 |
3.716,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
