Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS NOVEMBRO 2020 |
3.716,77 |
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| 03/11/2020 |
PELAS FERIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO E SERVIDORES MUNICIPAIS COM GOSO FERIAS 01/11/2020 |
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3.716,77 |
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| 03/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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27,95 |
| 03/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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245,68 |
| 03/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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393,83 |
| 03/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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437,93 |
| 03/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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611,57 |
| 10/11/2020 |
Pagamento de Empenho 3709/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.999,81 |
| TOTAL |
3.716,77 |
3.716,77 |
3.716,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
