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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3713	Data de lançamento:	03/11/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS NOVEMBRO 2020	0,00	1.468,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS NOVEMBRO 2020	1.468,39
03/11/2020	PELAS FERIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO E SERVIDORES MUNICIPAIS COM GOSO FERIAS 01/11/2020		1.468,39
03/11/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			6,89
03/11/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			97,06
03/11/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			160,52
03/11/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			439,56
10/11/2020	Pagamento de Empenho 3713/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			764,36
TOTAL		1.468,39	1.468,39	1.468,39
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	03/11/2020	6,89		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	03/11/2020	97,06		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	03/11/2020	160,52		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	03/11/2020	439,56		Lançada
TOTAL		704,03