MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC.
A SERVIÇOS CARTORIO ELEITORAL E SERVIÇOS DETERMINADO PELA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
154,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC.
A SERVIÇOS CARTORIO ELEITORAL E SERVIÇOS DETERMINADO PELA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO.
154,55
03/11/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC.
A SERVIÇOS CARTORIO ELEITORAL E SERVIÇOS DETERMINADO PELA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO.
154,55
25/11/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3717/2020
AIRTON MANUEL CAVALHEIRO BINELLO - 1487
154,55
TOTAL
154,55
154,55
154,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
