| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
| Número do empenho: | 3726 | Data de lançamento: | 03/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.18.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 11 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAÕ LAVAGENS NOS CAMINHÕES E MAQUINARIOS DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE LICITAÇÃO DE CONVITE Nº 11/ 2020. | 1.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAÕ LAVAGENS NOS CAMINHÕES E MAQUINARIOS DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE LICITAÇÃO DE CONVITE Nº 11/ 2020. | 1.160,00 | ||
| 03/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/00148; 01/00150; | 1.160,00 | ||
| 12/11/2020 | Pagamento de Empenho 3726/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.160,00 | ||
| TOTAL | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
