Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3727 |
Data de lançamento: |
03/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.18.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
11 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAÕ LAVAGENS NOS MAQUINARIOS DE USO DA SEC. DA AGRIC. CFE LICITAÇÃO DE CONVITE Nº 11/ 2020. |
0,00 |
530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAÕ LAVAGENS NOS MAQUINARIOS DE USO DA SEC. DA AGRIC. CFE LICITAÇÃO DE CONVITE Nº 11/ 2020. |
530,00 |
|
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| 03/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/00149; |
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530,00 |
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| 12/11/2020 |
Pagamento de Empenho 3727/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
530,00 |
| TOTAL |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
