PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAÕ LAVAGENS NOS VEICULOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE LICITAÇÃO DE CONVITE Nº 11/ 2020.
0,00
510,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAÕ LAVAGENS NOS VEICULOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE LICITAÇÃO DE CONVITE Nº 11/ 2020.
510,00
03/11/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 01/00098;
510,00
12/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3728/2020
LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA - 4193
510,00
TOTAL
510,00
510,00
510,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.