| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3729 | Data de lançamento: | 03/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 03 VULGANIZAÇÃO DE PNEUS P/ MAQUINARIOS DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 03 VULGANIZAÇÃO DE PNEUS P/ MAQUINARIOS DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.250,00 | ||
| 03/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/000000707; | 1.250,00 | ||
| 12/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3729/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA - 90 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
