3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIA
GENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL
A SERVIÇOS DA SED. SAÚDE CFE AUTO-
RIZAÇÃO.
0,00
509,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIA
GENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL
A SERVIÇOS DA SED. SAÚDE CFE AUTO-
RIZAÇÃO.
509,50
03/11/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIA
GENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL
A SERVIÇOS DA SED. SAÚDE CFE AUTO-
RIZAÇÃO.
509,50
13/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3738/2020
Enio Fidêncio - 1183
509,50
TOTAL
509,50
509,50
509,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.