Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3741
Data de lançamento:
03/11/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias da União Para Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
PISO ENFERMAGEM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA
CENTRO DE SAÚDE MUNIC. PARA USO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19,
CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
624,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA
CENTRO DE SAÚDE MUNIC. PARA USO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19,
CFE AUTORIZAÇÃO.
624,00
03/11/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 01/3867;
624,00
13/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3741/2020
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647
624,00
TOTAL
624,00
624,00
624,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
