| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 3742 | Data de lançamento: | 03/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 252,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 252,80 | ||
| 03/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001886; | 252,80 | ||
| 13/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3742/2020 FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 1563 | 252,80 | ||
| TOTAL | 252,80 | 252,80 | 252,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
