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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3742 Data de lançamento: 03/11/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 252,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2020 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. 252,80
03/11/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001886; 252,80
13/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3742/2020 FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 1563 252,80
TOTAL 252,80 252,80 252,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.