Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3743 |
Data de lançamento: |
03/11/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
PISO ENFERMAGEM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO MEDICAMENTOS P/ CENTRO DE SAÚ-
DE MUNIC. P/ ENFRENTAMENTO DA PAN-
DEMIA COVID-19, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
882,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO MEDICAMENTOS P/ CENTRO DE SAÚ-
DE MUNIC. P/ ENFRENTAMENTO DA PAN-
DEMIA COVID-19, CFE AUTORIZAÇÃO. |
882,84 |
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03/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/031345638; |
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882,84 |
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13/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3743/2020
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA - 3131 |
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882,84 |
TOTAL |
882,84 |
882,84 |
882,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.