Nome do Credor: TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3749
Data de lançamento:
03/11/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS FONTES, CABOS, P/
CONSERTOS MANUTENÇAÕ E REPAROS EM
CÂMARAS DA EMEI (CRECHE MUNIC.),
CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
285,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS FONTES, CABOS, P/
CONSERTOS MANUTENÇAÕ E REPAROS EM
CÂMARAS DA EMEI (CRECHE MUNIC.),
CFE AUTORIZAÇÃO.
285,00
03/11/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 0/334;
285,00
16/11/2020
Pagamento de Empenho 3749/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
285,00
TOTAL
285,00
285,00
285,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.