Nome do Credor: DE ARTS ARTESANATO EM GERAL DE DEBORA PETRY BRIZOL
Dados do Empenho
Número do empenho:
375
Data de lançamento:
01/02/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:
SUAS - PISO BÁSICO FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL PARA ENSINO DE ARTE E CULTURA PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS JANEIRO/2020.
0,00
1.460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL PARA ENSINO DE ARTE E CULTURA PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS JANEIRO/2020.
1.460,00
01/02/2020
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/006;
1.460,00
10/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 375/2020
DE ARTS ARTESANATO EM GERAL DE DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 4587
1.460,00
TOTAL
1.460,00
1.460,00
1.460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.