Nome do Credor: TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3750
Data de lançamento:
03/11/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE
SERVIÇOS DE CONSERTOS MANUTENÇÃO DE COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS FONTES, CABOS, DESCRITO NO EMP. 3749 / 2020, EM CÂMARAS DA EMEI (CRECHE MUNIC.), CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
510,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE
SERVIÇOS DE CONSERTOS MANUTENÇÃO DE COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS FONTES, CABOS, DESCRITO NO EMP. 3749 / 2020, EM CÂMARAS DA EMEI (CRECHE MUNIC.), CFE AUTORIZAÇÃO.
510,00
03/11/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 01/000000749;
510,00
16/11/2020
Pagamento de Empenho 3750/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
510,00
TOTAL
510,00
510,00
510,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
