MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
CHEFE DE SETOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNI
CIPAL A SERVIÇOS DA SEC. DA ADM.CFE
AUTORIZAÇÃO.
0,00
147,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
CHEFE DE SETOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNI
CIPAL A SERVIÇOS DA SEC. DA ADM.CFE
AUTORIZAÇÃO.
147,95
03/11/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
CHEFE DE SETOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNI
CIPAL A SERVIÇOS DA SEC. DA ADM.CFE
AUTORIZAÇÃO.
147,95
18/11/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3761/2020
SIDINEI PINHEIRO DE LIMA - 2921
147,95
TOTAL
147,95
147,95
147,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
