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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JOEL SCHOKAL DE LARA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3764	Data de lançamento:	04/11/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUAN- DO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVI- ÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇAO.	0,00	363,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUAN- DO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVI- ÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇAO.	363,00
04/11/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUAN- DO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVI- ÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇAO.		363,00
18/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3764/2020 Joel Schokal de Lara - 2282			363,00
TOTAL		363,00	363,00	363,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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