Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3782 |
Data de lançamento: |
04/11/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Abastecimento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEISANOS, COM VENCIMENTO EM 16/11/2020. |
0,00 |
21.027,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTEISANOS, COM VENCIMENTO EM 16/11/2020. |
21.027,55 |
|
|
04/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/083734274; U/083594950; U/082450215; U/083174329; U/083174330; U/083107699; U/083107701; U/083082738; U/083082740; U/082828504; U/083173223; |
|
21.027,55 |
|
20/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3782/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 |
|
|
21.027,55 |
TOTAL |
21.027,55 |
21.027,55 |
21.027,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.