MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SER
UTILIZADOS PELOS SERVIDORES, QUAN-
DO REALIZAVAM SERVIÇOS EXTRAORDINA-
RIOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MALHA ROD. MUNICIPAL, E TERRAPLA -
NAGENS P/ CONSTRUÇÃO DE POSSILGAS,
CFE AUTORIZAÇAÕ.
0,00
1.515,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SER
UTILIZADOS PELOS SERVIDORES, QUAN-
DO REALIZAVAM SERVIÇOS EXTRAORDINA-
RIOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MALHA ROD. MUNICIPAL, E TERRAPLA -
NAGENS P/ CONSTRUÇÃO DE POSSILGAS,
CFE AUTORIZAÇAÕ.
1.515,00
04/11/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000020; 001/000000018; 001/000000021; 001/000000019;
1.515,00
23/11/2020
Pagamento de Empenho 3785/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.515,00
TOTAL
1.515,00
1.515,00
1.515,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
