| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALEKSANDRO DA SILVA PIERINI |
| Número do empenho: | 3785 | Data de lançamento: | 04/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SER UTILIZADOS PELOS SERVIDORES, QUAN- DO REALIZAVAM SERVIÇOS EXTRAORDINA- RIOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MALHA ROD. MUNICIPAL, E TERRAPLA - NAGENS P/ CONSTRUÇÃO DE POSSILGAS, CFE AUTORIZAÇAÕ. | 1.515,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SER UTILIZADOS PELOS SERVIDORES, QUAN- DO REALIZAVAM SERVIÇOS EXTRAORDINA- RIOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MALHA ROD. MUNICIPAL, E TERRAPLA - NAGENS P/ CONSTRUÇÃO DE POSSILGAS, CFE AUTORIZAÇAÕ. | 1.515,00 | ||
| 04/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000020; 001/000000018; 001/000000021; 001/000000019; | 1.515,00 | ||
| 23/11/2020 | Pagamento de Empenho 3785/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.515,00 | ||
| TOTAL | 1.515,00 | 1.515,00 | 1.515,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
