PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS LIMPESA
E DEMAIS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE LICIT.
DE CONVITE Nº 15 / 2020.
0,00
533,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS LIMPESA
E DEMAIS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE LICIT.
DE CONVITE Nº 15 / 2020.
533,45
04/11/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000012;
533,45
23/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3788/2020
ALEKSANDRO DA SILVA PIERINI - 4712
533,45
TOTAL
533,45
533,45
533,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
