PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS LIMPESA
E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA ROTINA DA SEC. DA ADM. CFE LICIT.
DE CONVITE Nº 15 / 2020.
0,00
389,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS LIMPESA
E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA ROTINA DA SEC. DA ADM. CFE LICIT.
DE CONVITE Nº 15 / 2020.
389,71
04/11/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000010;
389,71
23/11/2020
Pagamento de Empenho 3789/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
389,71
TOTAL
389,71
389,71
389,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
