| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 379 | Data de lançamento: | 01/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de veículação de avisos e noticias | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PUBLICAÇÃO NO DOE / RS, OBJETO EXTRA TO EDITAL DE PREGÃO PRES. Nº01/2020, AQUISIÇÃO DE UM VEICULO VAN P/ SEC. DA SAUDE. | 247,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PUBLICAÇÃO NO DOE / RS, OBJETO EXTRA TO EDITAL DE PREGÃO PRES. Nº01/2020, AQUISIÇÃO DE UM VEICULO VAN P/ SEC. DA SAUDE. | 247,14 | ||
| 01/02/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/359069; | 247,14 | ||
| 07/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 379/2020 PROCERGS - 908 | 247,14 | ||
| TOTAL | 247,14 | 247,14 | 247,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
