MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS LIMPESA
E GENEROS ALIMENTICIOS P/ SER UTI- ZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA ASSIST.SOCIAL.
0,00
250,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS LIMPESA
E GENEROS ALIMENTICIOS P/ SER UTI- ZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA ASSIST.SOCIAL.
250,75
04/11/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000011;
250,75
23/11/2020
Pagamento de Empenho 3790/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
250,75
TOTAL
250,75
250,75
250,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
