| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALEKSANDRO DA SILVA PIERINI |
| Número do empenho: | 3790 | Data de lançamento: | 04/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS P/ SER UTI- ZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA ASSIST.SOCIAL. | 250,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS P/ SER UTI- ZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA ASSIST.SOCIAL. | 250,75 | ||
| 04/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000011; | 250,75 | ||
| 23/11/2020 | Pagamento de Empenho 3790/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,75 | ||
| TOTAL | 250,75 | 250,75 | 250,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
