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Última atualização realizada em 16/08/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ENIO FIDêNCIO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3791	Data de lançamento:	04/11/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 19 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPOR- TAR EMCAMINHAR O PACIENTE VINICIUS F. E SILVA ATÉ O HOSPITAL MOÍNHOS DE VENTO DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	344,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 19 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPOR- TAR EMCAMINHAR O PACIENTE VINICIUS F. E SILVA ATÉ O HOSPITAL MOÍNHOS DE VENTO DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO.	344,40
04/11/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 19 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPOR- TAR EMCAMINHAR O PACIENTE VINICIUS F. E SILVA ATÉ O HOSPITAL MOÍNHOS DE VENTO DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO.		344,40
23/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3791/2020 Enio Fidêncio - 1183			344,40
TOTAL		344,40	344,40	344,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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