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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: M DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3793	Data de lançamento:	04/11/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias da União Para Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	COVID-19
Fonte de Recurso:	PISO ENFERMAGEM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE KIT TESTE COVID-19 BASALL IGG IGM CX C/ 25 UNID. SENDO QUANT. 4. P/ ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 P/ SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORI- ZAÇÃO.	0,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE KIT TESTE COVID-19 BASALL IGG IGM CX C/ 25 UNID. SENDO QUANT. 4. P/ ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 P/ SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORI- ZAÇÃO.	3.500,00
04/11/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 099/000005567;		3.500,00
24/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3793/2020 M DE OLIVEIRA - 4626			3.500,00
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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