MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
CHEFE DE SETOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED.MUNIC
A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS.
0,00
99,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
CHEFE DE SETOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED.MUNIC
A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS.
99,00
04/11/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
CHEFE DE SETOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED.MUNIC
A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS.
99,00
24/11/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3796/2020
Joel Santos Pucks - 2087
99,00
TOTAL
99,00
99,00
99,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.