| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA |
| Número do empenho: | 3804 | Data de lançamento: | 04/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Imóveis | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 260 MT PREÇO MT R$ 16,20 DE MEIO FIO DE CALÇADAS NA PRAÇA MUNICIPAL. CFE AUTORIZAÇÃO. | 4.212,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 260 MT PREÇO MT R$ 16,20 DE MEIO FIO DE CALÇADAS NA PRAÇA MUNICIPAL. CFE AUTORIZAÇÃO. | 4.212,00 | ||
| 04/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/029; | 4.212,00 | ||
| 25/11/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858420 PAGTO. REF. EMPENHO 3804/2020 DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA - 4731 | 4.212,00 | ||
| TOTAL | 4.212,00 | 4.212,00 | 4.212,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
