Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3804 |
Data de lançamento: |
04/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Imóveis |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 260 MT
PREÇO MT R$ 16,20 DE MEIO FIO DE CALÇADAS NA PRAÇA MUNICIPAL. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
4.212,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 260 MT
PREÇO MT R$ 16,20 DE MEIO FIO DE CALÇADAS NA PRAÇA MUNICIPAL. CFE AUTORIZAÇÃO. |
4.212,00 |
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| 04/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/029; |
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4.212,00 |
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| 25/11/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858420
PAGTO. REF. EMPENHO 3804/2020
DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA - 4731 |
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4.212,00 |
| TOTAL |
4.212,00 |
4.212,00 |
4.212,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
