3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC.
A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
116,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC.
A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
116,55
04/11/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC.
A SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
116,55
26/11/2020
Pagamento de Empenho 3806/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
116,55
TOTAL
116,55
116,55
116,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.